Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GRAXA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEIC. Nº95
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GRAXA. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
VEIC. Nº95
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GRAXA. |
38,00 |
|
|
12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5249 |
|
38,00 |
|
10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853599
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2018
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME - 446 |
|
|
38,00 |
TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.