Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AILTON BOLICO CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7009 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIAS 06,09,11,16,18,20,23/07/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIAS 06,09,11,16,18,20,23/07/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
175,00 |
|
|
| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
175,00 |
|
| 14/09/2018 |
Pagamento de Empenho 7009/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863878 |
|
|
175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
