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Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA DATA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	701	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES DURANTE PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº4/2018.	0,00	6.838,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES DURANTE PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº4/2018.	6.838,80
30/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.562,63
06/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.276,17
06/12/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-4.706,27
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 TELEFONICA DATA S/A - 87123			569,90
31/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. agosto, setembro e outubro/2018 TELEFONICA DATA S/A - 87123			1.562,63
02/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		611,27
02/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		0,30
18/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 FATURA N° 0358155090 TELEFONICA DATA S/A - 87123			611,57
10/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		610,31
22/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901873 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. MARÇO/2019 TELEFONICA DATA S/A - 87123			610,31
08/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		640,22
15/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. ABRIL2019 TELEFONICA DATA S/A - 87123			640,22
11/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		610,31
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. MAIO/2019 TELEFONICA DATA S/A - 87123			610,31
10/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		601,31
10/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		9,00
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. JUNHO/2019 TELEFONICA DATA S/A - 87123			610,31
22/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		610,31
30/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. AGOSTO/2019 TELEFONICA DATA S/A - 87123			610,31
02/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		625,57
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2018 - REF. SETEMBRO/2019 TELEFONICA DATA S/A - 87123			625,57
23/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		387,67
31/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 701/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			387,67
TOTAL		6.838,80	6.838,80	6.838,80
SALDO A PAGAR				0,00