Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
702 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS CFE CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. |
0,00 |
572,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS CFE CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. |
572,29 |
|
|
| 26/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
572,29 |
|
| 06/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863602
PAGTO. REF. EMPENHO 702/2018
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
|
|
572,29 |
| TOTAL |
572,29 |
572,29 |
572,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
