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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALTIERIS DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7020	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR COM O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº137 EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30/06/18 PARA REALIZAR CURSO DO SENAI.	0,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR COM O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº137 EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 30/06/18 PARA REALIZAR CURSO DO SENAI.	15,00
16/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		15,00
24/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863851 PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2018 ALTIERIS DOS SANTOS - 65118			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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