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Exercício: 2018
Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	703	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	0,00	7.655,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	7.655,04
26/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		637,92
31/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. JANEIRO/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			637,92
08/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
24/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
28/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			724,02
06/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. MARÇO/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			724,02
27/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
03/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. ABRIL/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			724,02
26/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
02/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. MAIO/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			724,02
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
05/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. JUNHO/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			724,02
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
04/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. JULHO/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			724,02
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
08/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. AGOSTO/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			724,02
30/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 703/2018 - REF. SETEMBRO/2018 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			724,02
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		724,02
27/09/2018	liquidado indevidamente		-724,02
04/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.			724,02
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,94
06/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 703/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,94
TOTAL		7.655,04	7.655,04	7.655,04
SALDO A PAGAR				0,00