Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7041 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PROJETOR E SUPORTE DE PAREDE PARA BANCO E MESA EM UNIDADE DE SAÚDE. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PROJETOR E SUPORTE DE PAREDE PARA BANCO E MESA EM UNIDADE DE SAÚDE. |
1.300,00 |
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12/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 020035504 |
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1.300,00 |
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18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2018
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 |
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1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.