Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CERÂMICA ARVOREZINHA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
705 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
0,00 |
1.714,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
1.714,00 |
|
|
| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5402 , 5484 |
|
1.714,00 |
|
| 17/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853584
PAGTO. REF. EMPENHO 705/2018
CERÂMICA ARVOREZINHA LTDA - 86509 |
|
|
1.714,00 |
| TOTAL |
1.714,00 |
1.714,00 |
1.714,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
