Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7054
Data de lançamento:
04/07/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO QUE FAZEM PARTE DA COOPERATIVA ESCOLAR EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLIS-RS NO DIA 04/07/2018.
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO QUE FAZEM PARTE DA COOPERATIVA ESCOLAR EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLIS-RS NO DIA 04/07/2018.
2.800,00
16/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 161
2.800,00
23/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862865
PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
