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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG

Dados do Empenho

Número do empenho:	7059	Data de lançamento:	04/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 20 VIAGENS MÊS DE JUNHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014.	0,00	5.030,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 20 VIAGENS MÊS DE JUNHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014.	5.030,40
05/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 305		5.030,40
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862698, 862700 PAGTO. REF. EMPENHO 7059/2018 W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309			5.030,40
TOTAL		5.030,40	5.030,40	5.030,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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