Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	7080	Data de lançamento:	04/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 20 VIAGENS MES DE JUNHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	0,00	4.006,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 20 VIAGENS MES DE JUNHO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	4.006,80
05/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 77		4.006,80
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000573 PAGTO. REF. EMPENHO 7080/2018 OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD - 73470			4.006,80
TOTAL		4.006,80	4.006,80	4.006,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®