Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7082 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/07/18 PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA NO BADESUL. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/07/18 PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA NO BADESUL. |
50,00 |
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16/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,00 |
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01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 7082/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862816 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.