Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7082 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/07/18 PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA NO BADESUL. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/07/18 PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA NO BADESUL. |
50,00 |
|
|
| 16/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
50,00 |
|
| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 7082/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862816 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
