Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
57,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. |
57,72 |
|
|
| 26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 34307 |
|
57,72 |
|
| 01/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2018
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
57,72 |
| TOTAL |
57,72 |
57,72 |
57,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
