Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
57,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. |
57,72 |
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26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 34307 |
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57,72 |
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01/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2018
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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57,72 |
TOTAL |
57,72 |
57,72 |
57,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.