Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7091 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVICO DE ARBITRAGEM |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 01/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL FEMININO |
205,00 |
410,00 |
| 8.00 |
E JOGOS DE FUTSAL MASCULINO INTERIOR. |
215,00 |
1.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
PP 01/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL FEMININO E JOGOS DE FUTSAL MASCULINO INTERIOR. |
2.130,00 |
|
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| 18/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 75 |
|
2.130,00 |
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| 25/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005986
PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2018
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE - 77836 |
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|
2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
