Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
10.000,00 |
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| 03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71 |
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1.797,15 |
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| 10/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.797,15 |
| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 115 |
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942,00 |
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| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 115 |
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942,38 |
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| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 111 |
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2.870,88 |
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| 20/08/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-942,00 |
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| 20/08/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-942,38 |
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| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 111 |
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2.870,88 |
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| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 90 |
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2.106,00 |
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| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 106 |
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1.505,00 |
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| 28/08/2018 |
LIQUIDADO EM DUPLICIDADE |
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-2.870,88 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 122 |
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1.720,97 |
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| 04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.505,00 |
| 04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.870,88 |
| 04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.106,00 |
| 04/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862835 |
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1.720,97 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
