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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7114 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 10.000,00
03/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71 1.797,15
10/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.797,15
20/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 115 942,00
20/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 115 942,38
20/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 111 2.870,88
20/08/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -942,00
20/08/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -942,38
28/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 111 2.870,88
28/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 90 2.106,00
28/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 106 1.505,00
28/08/2018 LIQUIDADO EM DUPLICIDADE -2.870,88
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 122 1.720,97
04/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.505,00
04/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.870,88
04/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.106,00
04/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862835 1.720,97
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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