Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7121 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE ESPUMOSO PARA QUINZE DE NOVEMBRO PARA O CAMPEONATO REGIONAL SER DJIM. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE ESPUMOSO PARA QUINZE DE NOVEMBRO PARA O CAMPEONATO REGIONAL SER DJIM. |
600,00 |
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| 14/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 163 |
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600,00 |
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| 23/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901691
PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
|
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
