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Exercício: 2018
Nome do Credor: JANAINA PARIZOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7126	Data de lançamento:	06/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/07/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA A SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE TESTE RÁPIDO NA 6ª CRS.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2018	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 06/07/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA A SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE TESTE RÁPIDO NA 6ª CRS.	25,00
16/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
24/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863851 PAGTO. REF. EMPENHO 7126/2018 JANAINA PARIZOTTO - 83332			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00