Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7130 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EG PARA USO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
5.341,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EG PARA USO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
5.341,00 |
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12/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 131 |
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5.341,00 |
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05/09/2018 |
ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO RECURSO VINCULADO. |
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-5.341,00 |
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06/09/2018 |
ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO RECURSO VINCULADO. |
-5.341,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.