Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO AVILA SUPER AVILA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7135 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
142,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
142,78 |
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| 12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 |
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142,78 |
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| 19/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006138
PAGTO. REF. EMPENHO 7135/2018
JOAO ANTONIO AVILA SUPER AVILA - 113 |
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142,78 |
| TOTAL |
142,78 |
142,78 |
142,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
