Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7155 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO E BRITA PARA MANUTENÇÃO NA AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG E PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
1.205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO E BRITA PARA MANUTENÇÃO NA AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG E PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
1.205,00 |
|
|
| 19/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020092376 |
|
1.205,00 |
|
| 31/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7155/2018
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 |
|
|
1.205,00 |
| TOTAL |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
