Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7177 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
481,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
481,13 |
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| 13/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 147156 |
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481,13 |
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| 13/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147156; 1/147157; 1/147158; 1/147160; 1/147161; 1/147177; 1/147176; 1/147174; 1/147175; 1/147172; |
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481,13 |
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| 13/12/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-481,13 |
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| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864041
PAGTO. REF. EMPENHO 7177/2018
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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481,13 |
| TOTAL |
481,13 |
481,13 |
481,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
