Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULOS Nº114,135,133.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
VEÍCULOS Nº114,135,133.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
1.290,00 |
|
|
24/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020104095 , 020100064 , 020104026 |
|
1.290,00 |
|
30/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863856
PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 |
|
|
1.290,00 |
TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.