Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7198
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 16/07 A 19/07/18 EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DAS DATAS DA VIAGEM CANCELADA QUE INICIALMENTE SERIA NOS DIAS 02 A 05/07/2018.
0,00
2.655,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 16/07 A 19/07/18 EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DAS DATAS DA VIAGEM CANCELADA QUE INICIALMENTE SERIA NOS DIAS 02 A 05/07/2018.
2.655,80
12/07/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32
2.655,80
17/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2018
AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME - 81041
2.655,80
TOTAL
2.655,80
2.655,80
2.655,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
