| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
| Número do empenho: | 7222 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 04 REF. 21 VIAGENS MÊS DE JUNHO/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014. | 0,00 | 5.337,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 04 REF. 21 VIAGENS MÊS DE JUNHO/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014. | 5.337,78 | ||
| 11/07/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32 | 5.337,78 | ||
| 18/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851121, 851120 PAGTO. REF. EMPENHO 7222/2018 GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA - 62018 | 5.337,78 | ||
| TOTAL | 5.337,78 | 5.337,78 | 5.337,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
