SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA
75,00
150,00
2.00
NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA,
75,00
150,00
1.00
E CARGA DE GÁS P45 PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI.
392,00
392,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA, E CARGA DE GÁS P45 PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI.
692,00
27/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18586
692,00
30/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2018
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337
692,00
TOTAL
692,00
692,00
692,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
