Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7239 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA Nº IRT 8780. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA Nº IRT 8780. |
90,00 |
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| 12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1114 |
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90,00 |
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| 19/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863994
PAGTO. REF. EMPENHO 7239/2018
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
