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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7245	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	REEMBOLSO TAXI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO - TAXI AO SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 03 A 09/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO.	0,00	350,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO - TAXI AO SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 03 A 09/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO.	350,14
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		350,14
06/09/2018	Pagamento de Empenho 7245/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006043			350,14
TOTAL		350,14	350,14	350,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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