Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
190,00 |
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| 02/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 52 |
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190,00 |
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| 15/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 725/2018
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
