Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: R S KELLER & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7250 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
FORMAÇÃO CONTINUADA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ESPUMOSO NO DIA 17/07/2018, CFE CONTRATO Nº154/2018. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ESPUMOSO NO DIA 17/07/2018, CFE CONTRATO Nº154/2018. |
2.000,00 |
|
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| 14/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 24 |
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2.000,00 |
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| 22/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862763
PAGTO. REF. EMPENHO 7250/2018
R S KELLER & CIA LTDA ME - 86590 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
