| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 7253 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1154 , 3383-1561 COM VENCIMENTO EM 14/07/18. | 195,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1154 , 3383-1561 COM VENCIMENTO EM 14/07/18. | 195,68 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 195,68 | ||
| 18/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862704 PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 195,68 | ||
| TOTAL | 195,68 | 195,68 | 195,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
