Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7259 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.292,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.292,52 |
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18/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.292,52 |
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24/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005987
PAGTO. REF. EMPENHO 7259/2018
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
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1.292,52 |
TOTAL |
1.292,52 |
1.292,52 |
1.292,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.