Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
726 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE. |
0,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE. |
189,00 |
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02/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18054994 |
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189,00 |
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15/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 726/2018
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
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189,00 |
TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.