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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	7281	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 29/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA IYP 4806 E L200 PLACA IYN 2133, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CFE CONTRATO Nº158/2018.	0,00	575,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	PP 29/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA IYP 4806 E L200 PLACA IYN 2133, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CFE CONTRATO Nº158/2018.	575,00
14/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		575,00
27/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7281/2018 GENTE SEGURADORA S/A - 86390			575,00
TOTAL		575,00	575,00	575,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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