Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7298
Data de lançamento:
13/07/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Conselho Munic.de Desportos
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESPUMOSO PARA SALTO DO JACUÍ NO DIA 15/07 PARA OS ATLETAS PARTICIPAREM DE CAMPEONATO REGIONAL DO SER DJIM.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESPUMOSO PARA SALTO DO JACUÍ NO DIA 15/07 PARA OS ATLETAS PARTICIPAREM DE CAMPEONATO REGIONAL DO SER DJIM.
700,00
14/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 166
700,00
23/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901691
PAGTO. REF. EMPENHO 7298/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.