3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/18 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/18 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
50,00
03/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
14/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863877
PAGTO. REF. EMPENHO 7304/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.