MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM AO SR. MARCELO LEANDRO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA DOS DIAS 03 A 09/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
1.912,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM AO SR. MARCELO LEANDRO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA DOS DIAS 03 A 09/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO.
1.912,35
03/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.912,35
06/09/2018
Pagamento de Empenho 7307/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006043
1.912,35
TOTAL
1.912,35
1.912,35
1.912,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
