SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 16/07/18 TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO PARA VISITA AO LAR SAMMLAVE.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 16/07/18 TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO PARA VISITA AO LAR SAMMLAVE.
50,00
03/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
14/09/2018
Pagamento de Empenho 7316/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901669
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.