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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7322	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.	15.000,00
02/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1559		3.624,25
02/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1571		234,57
02/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1566		1.546,55
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1589		2.103,63
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2018			2.103,63
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2018			1.546,55
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2018			234,57
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2018			3.624,25
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1622		7.491,00
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1619		1.165,50
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1605		255,78
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1594		4.919,94
09/11/2018	liquidado a maior		-6.341,22
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.919,94
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.165,50
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			255,78
14/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7322/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.149,78
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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