Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7323 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
20.000,00 |
|
|
| 02/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1559 |
|
7.328,03 |
|
| 02/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1571 |
|
4.988,55 |
|
| 04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1582 |
|
3.473,57 |
|
| 04/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1589 |
|
4.209,85 |
|
| 09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7323/2018 |
|
|
4.209,85 |
| 09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7323/2018 |
|
|
3.473,57 |
| 09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7323/2018 |
|
|
4.988,55 |
| 09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7323/2018 |
|
|
7.328,03 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
