Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7325 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ASSOPRADOR UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
101,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ASSOPRADOR UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
101,53 |
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03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 79 |
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101,53 |
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10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010
PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2018
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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101,53 |
TOTAL |
101,53 |
101,53 |
101,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.