Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7338 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRODUÇÃO DE 40 m³ DE CONCRETO PARA A PRAÇA DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
12.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
VALOR REF. PRODUÇÃO DE 40 m³ DE CONCRETO PARA A PRAÇA DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
12.800,00 |
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4279 |
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9.610,00 |
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| 06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4475,4279 |
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3.190,00 |
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| 09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2018
SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL - 85508 |
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12.800,00 |
| TOTAL |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
