Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAMILA ORSOLIN RACTZ MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7355 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRODUÇÃO DE ADESIVOS PARA OS TROFÉUS DA PREMIAÇÃO DO 18º RODEIO DAS BARRANCAS DO JACUÍ- GAN SEPE TIARAJU. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
VALOR REF. PRODUÇÃO DE ADESIVOS PARA OS TROFÉUS DA PREMIAÇÃO DO 18º RODEIO DAS BARRANCAS DO JACUÍ- GAN SEPE TIARAJU. |
3.000,00 |
|
|
| 03/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 47 |
|
3.000,00 |
|
| 05/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006164
PAGTO. REF. EMPENHO 7355/2018
CAMILA ORSOLIN RACTZ MEI - 81657 |
|
|
3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
