Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7357 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
CORRESPONDENCIAS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
0,00 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
32,50 |
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17/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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32,50 |
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23/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 |
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32,50 |
TOTAL |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.