Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GERSON LUIZ CECCHELE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7360 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/07/18 PARA O ENGENHEIRO COMPARECER NO BRDE. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/07/18 PARA O ENGENHEIRO COMPARECER NO BRDE. |
50,00 |
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27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,00 |
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03/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7360/2018
GERSON LUIZ CECCHELE - 50705 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.