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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7368	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/07/18 TRANSPORTE DO DIRETOR DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT PARA COMPRAR TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DA BANDA FÊNIX.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/07/18 TRANSPORTE DO DIRETOR DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT PARA COMPRAR TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DA BANDA FÊNIX.	25,00
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 201/41550		25,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864015 PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2018 JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER - 86200			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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