Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLINICA DERMATOLOGICA GILVANA BONELLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7385 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
200,00 |
|
|
| 18/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 38083 |
|
200,00 |
|
| 24/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000660
PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2018
CLINICA DERMATOLOGICA GILVANA BONELLA LTDA - 86785 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
