Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VEICULO Nº 85,92,105,118,109,104,93,18,78,33, 164,94,153,67,110,131 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 1.505,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/01/2018 | VEICULO Nº 85,92,105,118,109,104,93,18,78,33, 164,94,153,67,110,131 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 1.505,00 | ||
12/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79 , 77 , 78 , 76 | 1.505,00 | ||
16/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 | 1.505,00 | ||
TOTAL | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |