Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7406 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUIAS PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUIAS PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. |
100,00 |
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13/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3409 |
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100,00 |
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20/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005979
PAGTO. REF. EMPENHO 7406/2018
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.