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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TRAUDI KINETZ DE BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	7409	Data de lançamento:	18/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA LAGOA VERMELHA NO DIA 16/07/2018 PARA VISITA À CRIANÇAS ABRIGADAS NO LAR SAMMLAVE.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM PARA LAGOA VERMELHA NO DIA 16/07/2018 PARA VISITA À CRIANÇAS ABRIGADAS NO LAR SAMMLAVE.	25,00
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
04/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006093 PAGTO. REF. EMPENHO 7409/2018 TRAUDI KINETZ DE BRUM - 75005			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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