Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7411 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JULHO/2018 COM VENC. 20/08/2018. |
0,00 |
871,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2018 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JULHO/2018 COM VENC. 20/08/2018. |
871,11 |
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18/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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871,11 |
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14/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862731
PAGTO. REF. EMPENHO 7411/2018
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
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871,11 |
TOTAL |
871,11 |
871,11 |
871,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.